Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.07.2019 2219009494 chemikálie 4500155529 TENA OIL a.s., Langsfeldova 5405/1, Martin, 036 01, SK 52392651 152,46
31.07.2019 2219009525 fotoaparát SONY 4500154752 Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, Košice, 040 11, SK 36212466 293,00
31.07.2019 2219009535 upratovacie služby na objekte č. 404-00 a 405-00 za 07/2019 4500129082 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 1,193,30
31.07.2019 2219009536 upratovacie služby na HP Čunovo za 07/2019 4500137813 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 4,203,60
31.07.2019 2219009537 upratovacie služby na HP Jarovce za 07/2019 4500137817 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 4,203,60
31.07.2019 2219009538 upratovacie služby na odpočívadle Graniar za 07/2019 4500139019 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 2,120,40
31.07.2019 2219009539 upratovacie služby na odpočívadle Budča za 07/2019 4500149379 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 2,086,92
31.07.2019 2219009540 upratovacie služby na odpočívadle Voznica za 07/2019 4500146996 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 2,083,20
31.07.2019 2219009541 upratovacie služby na objekte Malý Šariš za 07/2019 4500128643 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 707,19
31.07.2019 2319008568 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/09882 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 4,79