Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.07.2019 2219008815 alternátor, volnobežka 4500153971 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 395,84
15.07.2019 2219008816 montáž prepäťových ochrán v tuneli Horelica 4500153103 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 407,76
15.07.2019 2219008817 krabice 4500153575 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 125,40
15.07.2019 2219008818 výmena prepäťových ochrán v tuneli Horelica ZM/2015/0263 4500153104 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 2,373,60
15.07.2019 2219008819 oprava chladiaceho zariadenia TU6 na D1 Behárovce - Fričovce ZM/2016/0175 4500150877 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 5,301,80
15.07.2019 2219008820 servisná prehliadka kosačky ROBO Flail ONE 4500151625 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 297,00
15.07.2019 2219008821 ND na kosačku STIGA 4500153612 OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK 46642625 70,58
15.07.2019 2219008822 oprava chladiaceho zariadenia na D1 Behárovce - Fričovce ZM/2016/0175 4500150878 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 5,301,80
15.07.2019 2219008823 oprava krovinorezu Husqvarna 4500153625 OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK 46642625 54,80
15.07.2019 2219008824 letná pneumatika na BL849YJ 4500153804 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 78,00