Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2019 | 2219008815 | alternátor, volnobežka | 4500153971 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 395,84 | |
| 15.07.2019 | 2219008816 | montáž prepäťových ochrán v tuneli Horelica | 4500153103 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 407,76 | |
| 15.07.2019 | 2219008817 | krabice | 4500153575 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 125,40 | |
| 15.07.2019 | 2219008818 | výmena prepäťových ochrán v tuneli Horelica | ZM/2015/0263 | 4500153104 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 2,373,60 |
| 15.07.2019 | 2219008819 | oprava chladiaceho zariadenia TU6 na D1 Behárovce - Fričovce | ZM/2016/0175 | 4500150877 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 5,301,80 |
| 15.07.2019 | 2219008820 | servisná prehliadka kosačky ROBO Flail ONE | 4500151625 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 297,00 | |
| 15.07.2019 | 2219008821 | ND na kosačku STIGA | 4500153612 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 70,58 | |
| 15.07.2019 | 2219008822 | oprava chladiaceho zariadenia na D1 Behárovce - Fričovce | ZM/2016/0175 | 4500150878 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 5,301,80 |
| 15.07.2019 | 2219008823 | oprava krovinorezu Husqvarna | 4500153625 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 54,80 | |
| 15.07.2019 | 2219008824 | letná pneumatika na BL849YJ | 4500153804 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 78,00 |