Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2019 | 2219008846 | dopravné značky | 4500153943 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 644,70 | |
| 15.07.2019 | 2219008847 | školenia BOZP, OPP | ZML/531/2010 | 4500154401 | Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK | 33482179 | 630,66 |
| 15.07.2019 | 2219008848 | poplatky za prenájom fliaš | ZM/2014/0540 | 4500154275 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 96,55 |
| 15.07.2019 | 2219008849 | prenájom rohoží za 20.05.2019-16.06.2019 | 4500144096 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 17,73 | |
| 15.07.2019 | 2219008850 | ventil ovl. | 4500154410 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 137,50 | |
| 15.07.2019 | 2219008851 | dodanie a montáž žalúzií | 4500149241 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 1,435,63 | |
| 15.07.2019 | 2219008852 | vykonanie pravidelnej kontroly D1 Behárovce - Fričovce, ISD 3.etapa, radiče návesných rezov, premenlivé dopr.značky | ZM/2016/0175 | 4500149643 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 17,298,94 |
| 15.07.2019 | 2219008853 | kancelársky materiál | 4500154116 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 497,40 | |
| 15.07.2019 | 2219008854 | kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500153957 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 120,30 |
| 15.07.2019 | 2219008855 | hliníkový zberač odpadov | 4500154501 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 320,00 |