Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2019 | 2219008856 | ND na vozidlá | 4500154542 | B B N - spol. s r.o., Školská 15, Zvolen, 960 01, SK | 31576222 | 46,07 | |
| 15.07.2019 | 2219008857 | doprava zapožičaných ložísk | 4500153159 | Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha-Libeň, 180 00, CZ | 00014915 | 469,12 | |
| 15.07.2019 | 2219008858 | pravidelná kontrola D1 Behárovce - Fričovce, ISD 3.etapa, premenlivé dopr.značky | ZM/2016/0175 | 4500149639 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 17,964,74 |
| 15.07.2019 | 2219008859 | prenájom MPM materiálu | 4500148422 | Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha-Libeň, 180 00, CZ | 00014915 | 28,26 | |
| 15.07.2019 | 2219008860 | pravidelná kontrola - CRS_tunel Branisko 06/2019 | ZM/2016/0175 | 4500151913 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 1,910,40 |
| 15.07.2019 | 2219008861 | pravidelná kontrola na D1 Behárovce - Fričovce, ISD 3.etapa, RNR | ZM/2016/0175 | 4500149640 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 15,678,00 |
| 15.07.2019 | 2219008862 | OP a OS č. 14,15, 74 | ZM/2016/0175 | 4500151995 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 853,00 |
| 15.07.2019 | 2219008863 | oprava krovinoreza KR 22 | 4500154118 | B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK | 50160435 | 145,63 | |
| 15.07.2019 | 2219008864 | oprava krovinoreza KR 23 | 4500154119 | B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK | 50160435 | 111,41 | |
| 15.07.2019 | 2219008937 | právne služby za 07/2019 | ZM/2017/0181 | 4500154787 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 240,00 |