Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.06.2019 2219007553 oprava poruchy č. 12/2019 - oprava TU4 - D1 Važec - Mengusovce ZM/2019/0069 4500150286 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 11,827,92
21.06.2019 2219007554 oprava vozovky D2 v BA ZM/2015/0507 4500146086 Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 32,703,72
21.06.2019 2219007555 oprava poruchy č. 16/2019 - oprava RNR14 -D1 Mengusovce - Jánovce, I. úsek ZM/2019/0069 4500151516 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 4,552,00
21.06.2019 2219007556 asfaltová zmes na Obaľovačke Višňové za 6/2019 ET/2019/0046 4500152475 Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 981,24
21.06.2019 2219007557 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500153477 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,828,82
21.06.2019 2219007558 servisná činnosť D1 Važec - Mengusovce - Jánovce ZM/2019/0069 4500152184 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 71,922,91
21.06.2019 2219007559 Pohonné hmoty ZM/2011/0402 4500153419 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 6,416,93
21.06.2019 2219007560 ND do žacieho stroja 4500151616 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 137,50
21.06.2019 2219007561 servisná činnosť tunela Bôrik a D1 Mengusovce - Jánovce ZM/2019/0069 4500153553 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 41,765,66
21.06.2019 2219007572 Oprava a údržba strojov a zariadení ZM/2016/0175 4500149624 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 13,409,41