Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.05.2019 2219005781 vodiaci prah 4500149706 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 558,90
16.05.2019 2219005782 samolepky 4500149244 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 628,00
16.05.2019 2219005783 materiál 4500149514 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,940,00
16.05.2019 2219005784 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 1,437,17
16.05.2019 2219005785 dopr.značky 4500149505 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,300,00
16.05.2019 2219005786 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku ZM/2018/0228 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 2,597,43
16.05.2019 2219005787 gumený podstavec 4500149482 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,800,00
16.05.2019 2219005789 olep na vodiacu dosku 4500150156 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 240,00
16.05.2019 2219005790 olep značiek 4500149515 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,573,93
16.05.2019 2219005791 kužeľ dopravný 4500150148 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,289,00