Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.05.2019 2219005793 polep dopr.značiek 4500148880 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 659,00
16.05.2019 2219005794 údržba ASD, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel za 04/2019 ZM/2019/0081 4500151864 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 41,934,00
16.05.2019 2219005795 fólia reflexná 4500150234 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 572,00
16.05.2019 2219005796 oprava Optiswitchu OS9024 v NZJ - tunel Bôrik ZM/2019/0069 4500148197 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 22,703,42
16.05.2019 2219005797 materiál a kužele dopr. 4500149795 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 177,60
16.05.2019 2219005798 servisná činnosť tunel Bôrik, križ. Poprad a D1 Važec - Mengusovce - Jánovce ZM/2019/0069 4500150550 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 69,897,64
16.05.2019 2219005799 servisná činnosť tunela Bôrik, podjazdu Lučivná a D1 Mengusovce - Jánovce ZM/2019/0069 4500150556 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 67,563,84
16.05.2019 2219005800 oprava mosta ev.č. R2-176 B nad cestou R1 a potokom Bieň, Budča ZM/2019/0090 4500151718 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 00896225 49,768,46
16.05.2019 2219005801 servisné práce a ladenie programov 4500150610 DDS-Anténna a Satelitná technika s., Jamník 188, Jamník, 033 01, SK 50319493 210,00
16.05.2019 2219005802 ND na vozidlá, elektroinštalačný materiál 4500151088 Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK 34647929 910,00