Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.04.2019 2219004949 ND na vozidlá 4500150328 AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30518164 262,42
30.04.2019 2219004950 oprava riadiacej jednotky na BA589PK 4500150312 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 447,07
30.04.2019 2219004951 bezpečnostný, spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie 4500148347 Miroslava Angyalová reklamné predmety, Dukelská 978, Považská Bystrica, 017 01, SK 32891792 902,25
30.04.2019 2219004952 materiál 4500150239 AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30518164 47,97
30.04.2019 2219004953 oprava čerpadla CR 45-5 Grundfos 4500149765 FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89, Púchov, 020 01, SK 31619916 808,00
30.04.2019 2219004954 ošetrenie drevín a trávnikov na odpočívadle Predmier - vpravo 4500149975 Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK 43966292 3,906,60
30.04.2019 2219004958 oprava a údržba bezpečnostných prístrojov a zariadení 4500148846 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 247,80
30.04.2019 2219004961 elektroinštalačný materiál, ND na vozidlá 4500149170 VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK 36346497 40,01
30.04.2019 2219004963 pracovné náradie, ND na vozidlá 4500149059 VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK 45267634 140,60
30.04.2019 2219004965 pneumatiky 4500150215 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 250,00