Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.04.2019 2219004971 bezpečnostný materiál 4500146821 S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK 36481424 901,00
30.04.2019 2219004973 upratovacie služby HP Čunovo za 04/2019 4500137813 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 4,068,00
30.04.2019 2219004974 upratovacie služby na objekte č. 404-00 a 405-00 za 04/2019 4500129082 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 1,123,30
30.04.2019 2219004976 upratovacie služby HP Jarovce za 04/2019 4500137817 Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK 36177016 4,068,00
30.04.2019 2219004978 bezp. zar., ND na vozidlá, pracovné náradie 4500149169 Anton Miškech, Považské Podhradie 409, Považská Bystrica, 017 01, SK 14194651 61,28
30.04.2019 2219004980 profylaktická kontrola FM vysielania 4500146634 LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK 44515961 850,00
30.04.2019 2219004981 základné periodické skúšky 4500148899 STROJZVAR BaP spol. s r.o., Nevädzová 3, Košice, 040 01, SK 36210986 10,00
30.04.2019 2219004982 vypracovanie PD v stupni DRS na dočasné technicko-stavebné úpravy západného portálu tunela Bôrik na D1 4500147100 CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK 35744022 4,800,00
30.04.2019 2219004983 servis po prejazdení 180 000 km na BL617GZ 4500149220 ALTERIA MOTOR, s. r. o., Predmestská 90, Žilina, 010 01, SK 36805394 426,39
30.04.2019 2219004984 napájací zdroj 4500148795 INKUR, s.r.o., Robotnícka 1C, Martin, 036 01, SK 31568700 60,00