Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.04.2019 2219004926 pracovné náradie, čistiace potreby, chemikálie, maliarsky, natieračsky materiál 4500150198 Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra dnícke a záhradkárske potreby, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK 14055864 736,33
30.04.2019 2219004927 výmena a oprava pneumatík na vozidlách 4500150240 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 526,89
30.04.2019 2219004928 ventil 4500148537 FAMIBA s.r.o., Fraňa Kráľa 1224/4, Brezno, 977 01, SK 44759096 375,01
30.04.2019 2219004929 emporio betón 4500150037 Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK 10845178 76,86
30.04.2019 2219004930 oprava ručnej brzdy na vozidle Fiat Ducato BA 387 PN 4500149871 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 165,10
30.04.2019 2219004931 oprava prednej nápravy na vozidle Fiat Doblo BL632IO 4500149869 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 760,36
30.04.2019 2219004932 vypracovanie podkladov k stavebným prácam 4500149866 HR-PROJECT, s.r.o., Budovateľská 1159/10, Selice, 925 72, SK 51325527 200,00
30.04.2019 2219004933 ND na vozidlá 4500150158 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 107,20
30.04.2019 2219004934 mosadzná batériová svorka 4500150249 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 54,15
30.04.2019 2219004935 maliarsky, natieračsky materiál 4500150259 MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK 46952292 120,36