Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2019 | 2219004926 | pracovné náradie, čistiace potreby, chemikálie, maliarsky, natieračsky materiál | 4500150198 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra dnícke a záhradkárske potreby, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 736,33 | |
| 30.04.2019 | 2219004927 | výmena a oprava pneumatík na vozidlách | 4500150240 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 526,89 | |
| 30.04.2019 | 2219004928 | ventil | 4500148537 | FAMIBA s.r.o., Fraňa Kráľa 1224/4, Brezno, 977 01, SK | 44759096 | 375,01 | |
| 30.04.2019 | 2219004929 | emporio betón | 4500150037 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 76,86 | |
| 30.04.2019 | 2219004930 | oprava ručnej brzdy na vozidle Fiat Ducato BA 387 PN | 4500149871 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 165,10 | |
| 30.04.2019 | 2219004931 | oprava prednej nápravy na vozidle Fiat Doblo BL632IO | 4500149869 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 760,36 | |
| 30.04.2019 | 2219004932 | vypracovanie podkladov k stavebným prácam | 4500149866 | HR-PROJECT, s.r.o., Budovateľská 1159/10, Selice, 925 72, SK | 51325527 | 200,00 | |
| 30.04.2019 | 2219004933 | ND na vozidlá | 4500150158 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 107,20 | |
| 30.04.2019 | 2219004934 | mosadzná batériová svorka | 4500150249 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 54,15 | |
| 30.04.2019 | 2219004935 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500150259 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 120,36 |