Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2019 | 2219004971 | bezpečnostný materiál | 4500146821 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 901,00 | |
| 30.04.2019 | 2219004973 | upratovacie služby HP Čunovo za 04/2019 | 4500137813 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,068,00 | |
| 30.04.2019 | 2219004974 | upratovacie služby na objekte č. 404-00 a 405-00 za 04/2019 | 4500129082 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 1,123,30 | |
| 30.04.2019 | 2219004976 | upratovacie služby HP Jarovce za 04/2019 | 4500137817 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,068,00 | |
| 30.04.2019 | 2219004978 | bezp. zar., ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500149169 | Anton Miškech, Považské Podhradie 409, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14194651 | 61,28 | |
| 30.04.2019 | 2219004980 | profylaktická kontrola FM vysielania | 4500146634 | LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK | 44515961 | 850,00 | |
| 30.04.2019 | 2219004981 | základné periodické skúšky | 4500148899 | STROJZVAR BaP spol. s r.o., Nevädzová 3, Košice, 040 01, SK | 36210986 | 10,00 | |
| 30.04.2019 | 2219004982 | vypracovanie PD v stupni DRS na dočasné technicko-stavebné úpravy západného portálu tunela Bôrik na D1 | 4500147100 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 4,800,00 | |
| 30.04.2019 | 2219004983 | servis po prejazdení 180 000 km na BL617GZ | 4500149220 | ALTERIA MOTOR, s. r. o., Predmestská 90, Žilina, 010 01, SK | 36805394 | 426,39 | |
| 30.04.2019 | 2219004984 | napájací zdroj | 4500148795 | INKUR, s.r.o., Robotnícka 1C, Martin, 036 01, SK | 31568700 | 60,00 |