Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.04.2019 2219003901 ND na vozidlá 4500148513 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 422,50
04.04.2019 2219003902 základné školenia obsluhovateľa zvisle posuvných brán 4500148774 REVIMONT - DG, s.r.o., Bystrička 111, Bystrička, 038 04, SK 36415103 23,00
04.04.2019 2219003903 tlakové čerpadlo, mazivá, has. spojka 4500147098 FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK 36427969 400,50
04.04.2019 2219003904 projektové, meracie, geodetické práce 4500129531 EP Projekt s.r.o., Mlynská 28, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK 45432694 33,000,00
04.04.2019 2219003905 práce technika PO za 03/2019 IO Prešov ZM/2011/0247 4500149273 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 132,78
03.04.2019 2119000230 Činnosť stavebnotechnického dozoru OBJ/79331/2018 imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK 45248681 10,400,00
03.04.2019 2119000232 Monitorovanie objemu rúbaniny prostredníctvom dronov OBJ/96336/2018 Terradron s.r.o., Kostiviarska cesta 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 50358499 5,970,00
03.04.2019 2119000241 rozšírenie diskového poľa EMC 4500145450 TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK 31326650 68,592,20
03.04.2019 2219003751 Stravné lístky TN ZML/1039/2010 4500148878 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 8,875,20
03.04.2019 2219003752 nápojové poukážky TN ZML/1039/2010 4500148877 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 16,50