Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.04.2019 2219003755 stavebný, hutný materiál ET/2019/0045 4500148123 Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK 47631805 2,529,99
03.04.2019 2219003757 wifi ČS 03/2019 4500141906 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 6,870,00
03.04.2019 2219003766 pracovné náradie, spotrebný, spojovací materiál 4500147464 VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK 45267634 260,73
03.04.2019 2219003767 stavebný, hutný materiál, manipulačný poplatok 4500147462 Pavol Hozdek - HUMA, Moyzesova 833/32, Považská Bystrica, 017 01, SK 34972731 24,91
03.04.2019 2219003768 pracovné náradie 4500147512 Anton Miškech, Považské Podhradie 409, Považská Bystrica, 017 01, SK 14194651 29,70
03.04.2019 2219003769 analýza vôd 4500148462 LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK 36239313 208,20
03.04.2019 2219003770 ND na vozidlá 4500148703 CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK 46741801 404,72
03.04.2019 2219003771 ND na BL934IK 4500148630 MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK 36495212 150,66
03.04.2019 2219003772 oprava vozidla BL097ED 4500148407 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 100,00
03.04.2019 2219003773 oprava vozidla BA905XO 4500148409 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 336,00