Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2019 | 2219003755 | stavebný, hutný materiál | ET/2019/0045 | 4500148123 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 2,529,99 |
| 03.04.2019 | 2219003757 | wifi ČS 03/2019 | 4500141906 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 6,870,00 | |
| 03.04.2019 | 2219003766 | pracovné náradie, spotrebný, spojovací materiál | 4500147464 | VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45267634 | 260,73 | |
| 03.04.2019 | 2219003767 | stavebný, hutný materiál, manipulačný poplatok | 4500147462 | Pavol Hozdek - HUMA, Moyzesova 833/32, Považská Bystrica, 017 01, SK | 34972731 | 24,91 | |
| 03.04.2019 | 2219003768 | pracovné náradie | 4500147512 | Anton Miškech, Považské Podhradie 409, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14194651 | 29,70 | |
| 03.04.2019 | 2219003769 | analýza vôd | 4500148462 | LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK | 36239313 | 208,20 | |
| 03.04.2019 | 2219003770 | ND na vozidlá | 4500148703 | CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 46741801 | 404,72 | |
| 03.04.2019 | 2219003771 | ND na BL934IK | 4500148630 | MEGAbelt SK, s.r.o., Michalská 20/886, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 150,66 | |
| 03.04.2019 | 2219003772 | oprava vozidla BL097ED | 4500148407 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 100,00 | |
| 03.04.2019 | 2219003773 | oprava vozidla BA905XO | 4500148409 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 336,00 |