Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2019 | 2219003795 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500146545 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 636,09 |
| 03.04.2019 | 2219003796 | prenájom priemyselných utierok za 25.02.2019 - 24.03.2019 | 4500144098 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 22,00 | |
| 03.04.2019 | 2219003797 | prenájom rohoží za 25.02.2019 - 24.03.2019 | 4500144096 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 25,10 | |
| 03.04.2019 | 2219003798 | pracovné náradie | 4500148587 | Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK | 00679976 | 750,94 | |
| 03.04.2019 | 2219003799 | odber, rozbor vzorky odpadovej vody, doprava | 4500147784 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 175,80 | |
| 03.04.2019 | 2219003800 | oprava prednej nápravy, zlého chodu motora na BA840JD | 4500148695 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 1,269,04 | |
| 03.04.2019 | 2219003801 | čistiaci, hygienický materiál | ZM/2018/0436 | 4500147407 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 198,80 |
| 03.04.2019 | 2219003802 | pracovné náradie | 4500147406 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 293,90 | |
| 03.04.2019 | 2219003803 | hygienický materiál | ZM/2018/0436 | 4500147738 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 86,48 |
| 03.04.2019 | 2219003804 | drogistický materiál | 4500147792 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 193,56 |