Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2019 | 2219003842 | kancelársky materiál | ET/2019/0024 | 4500149007 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 55,30 |
| 03.04.2019 | 2219003844 | strážna služba Petrovany 03/2019 | ZML/1486/2010 | 4500149245 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 3,350,93 |
| 03.04.2019 | 2219003845 | vysprávková dilatačná hmota | 4500148859 | ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK | 46693025 | 790,00 | |
| 03.04.2019 | 2219003846 | drogistický materiál | ZM/2018/0436 | 4500149367 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 1,855,15 |
| 03.04.2019 | 2219003824 | strážna služba PB 03/2019 | ET/2019/0002 | 4500147229 | SHIELD, spol. s r.o. Súkromná bezpečnostná služba, Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 3,409,31 |
| 03.04.2019 | 2219003825 | Strážna služba Martin 03/2019 | ET/2018/0338 | 4500143530 | SHIELD, spol. s r.o. Súkromná bezpečnostná služba, Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK | 36208922 | 3,097,64 |
| 03.04.2019 | 2219003826 | ND na zametacie vozidlo Brock | 4500147968 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 469,90 | |
| 03.04.2019 | 2219003827 | kancelársky materiál, elektroinštalačný materiál | ET/2019/0024 | 4500148389 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 529,93 |
| 03.04.2019 | 2219003828 | strážna služba Mengusovce za 03/2019 | ET/2018/0330 | 4500145188 | TERAVA, s.r.o., Na Letisko 2121/44, Poprad, 058 01, SK | 44644329 | 2,976,00 |
| 03.04.2019 | 2219003829 | upratovacie služby za 03/2019 | ZML/237/2010 | 4500149194 | Kaping s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |