Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2019 | 2219003774 | zber, odstránenie kadáverov | ET/2019/0001 | 4500143567 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 871,00 |
| 03.04.2019 | 2219003775 | výmena rozvádzača vč. dodávky, rev. výkresovej dokumentácie | 4500146154 | ENERGETIKA - JUMI, s.r.o., Starozagorská 39, Košice, 040 23, SK | 36601101 | 9,720,00 | |
| 03.04.2019 | 2219003776 | profylaktická prehliadka elektrozariadenia, periodická kontrola nep. armatúr | 4500147678 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 770,50 | |
| 03.04.2019 | 2219003777 | ND na vozidlá, mazivá, chemikálie | 4500148488 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 50,90 | |
| 03.04.2019 | 2219003778 | nerezová konzola | 4500147071 | Petr Kořínek - zámečnictví, BŘESTEK 107, BUCHLOVICE, ČR, 687 08, CZ | 65821211 | 500,00 | |
| 03.04.2019 | 2219003779 | brúsenie nožov štiepkovača BA563MD | 4500147147 | Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK | 41362691 | 40,00 | |
| 03.04.2019 | 2219003780 | spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie | 4500148678 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 165,52 | |
| 03.04.2019 | 2219003781 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500148484 | AVEDA s. r. o., Staré Grunty 6, Bratislava, 841 04, SK | 50351109 | 144,59 | |
| 03.04.2019 | 2219003782 | oprava hydrantu | 4500147839 | Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21, SK | 44543697 | 355,00 | |
| 03.04.2019 | 2219003783 | servisná prehliadka BA825SZ, BA835SZ | 4500147145 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 736,58 |