Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.04.2019 2219003774 zber, odstránenie kadáverov ET/2019/0001 4500143567 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 871,00
03.04.2019 2219003775 výmena rozvádzača vč. dodávky, rev. výkresovej dokumentácie 4500146154 ENERGETIKA - JUMI, s.r.o., Starozagorská 39, Košice, 040 23, SK 36601101 9,720,00
03.04.2019 2219003776 profylaktická prehliadka elektrozariadenia, periodická kontrola nep. armatúr 4500147678 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 770,50
03.04.2019 2219003777 ND na vozidlá, mazivá, chemikálie 4500148488 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 50,90
03.04.2019 2219003778 nerezová konzola 4500147071 Petr Kořínek - zámečnictví, BŘESTEK 107, BUCHLOVICE, ČR, 687 08, CZ 65821211 500,00
03.04.2019 2219003779 brúsenie nožov štiepkovača BA563MD 4500147147 Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK 41362691 40,00
03.04.2019 2219003780 spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie 4500148678 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 165,52
03.04.2019 2219003781 maliarsky, natieračsky materiál 4500148484 AVEDA s. r. o., Staré Grunty 6, Bratislava, 841 04, SK 50351109 144,59
03.04.2019 2219003782 oprava hydrantu 4500147839 Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21, SK 44543697 355,00
03.04.2019 2219003783 servisná prehliadka BA825SZ, BA835SZ 4500147145 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 736,58