Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.03.2019 2219002441 drogistický tovar ZM/2018/0436 4500146327 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 747,00
04.03.2019 2219002442 pracovné náradie 4500146852 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 432,95
04.03.2019 2219002444 kopírovacie služby 4500147523 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 288,79
04.03.2019 2219002445 oprava prevodovky na BA972PI 4500146828 SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK 36006513 988,00
04.03.2019 2219002446 filtračná vložka 4500144995 PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, Poprad, 058 01, SK 31677550 58,00
04.03.2019 2219002447 servis a prenájom preložiek Polianky 19, 02/2019 ZML/115/2010 4500147317 ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK 35813130 52,44
04.03.2019 2219002448 servis a prenájom predložiek za 02/2019, Westend Gate ZML/115/2010 4500147319 ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK 35813130 60,00
04.03.2019 2219002449 strážna služba 02/2019 ET/2018/0304 4500144011 LENIA INDUS SECURITY, s. r. o., Zlatohorská 27, Bratislava, 841 03, SK 44188391 2,674,56
04.03.2019 2219002471 hasiaci prístroj 4500144547 PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK 36644048 188,00
04.03.2019 2219002474 Nd na vozidlá, elektroinštalačný materiál 4500146815 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 229,60