Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2019 | 2219002441 | drogistický tovar | ZM/2018/0436 | 4500146327 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 747,00 |
| 04.03.2019 | 2219002442 | pracovné náradie | 4500146852 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 432,95 | |
| 04.03.2019 | 2219002444 | kopírovacie služby | 4500147523 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 288,79 | |
| 04.03.2019 | 2219002445 | oprava prevodovky na BA972PI | 4500146828 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 988,00 | |
| 04.03.2019 | 2219002446 | filtračná vložka | 4500144995 | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, Poprad, 058 01, SK | 31677550 | 58,00 | |
| 04.03.2019 | 2219002447 | servis a prenájom preložiek Polianky 19, 02/2019 | ZML/115/2010 | 4500147317 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 52,44 |
| 04.03.2019 | 2219002448 | servis a prenájom predložiek za 02/2019, Westend Gate | ZML/115/2010 | 4500147319 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 60,00 |
| 04.03.2019 | 2219002449 | strážna služba 02/2019 | ET/2018/0304 | 4500144011 | LENIA INDUS SECURITY, s. r. o., Zlatohorská 27, Bratislava, 841 03, SK | 44188391 | 2,674,56 |
| 04.03.2019 | 2219002471 | hasiaci prístroj | 4500144547 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 188,00 | |
| 04.03.2019 | 2219002474 | Nd na vozidlá, elektroinštalačný materiál | 4500146815 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 229,60 |