Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2019 | 2219002346 | dobropis k fa 8217984403 | ET/2018/0031 | 4500128471 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | -538,00 |
| 04.03.2019 | 2319002450 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/03274 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 2,346,00 | |
| 04.03.2019 | 2319002452 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2019/03275 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 77,36 | |
| 04.03.2019 | 2219002472 | panel brány | 4500145365 | MiW, s.r.o., Levočská 9, Stará Ľubovňa, 064 01, SK | 36509132 | 751,40 | |
| 04.03.2019 | 2219002473 | kancelársky, spojovací, spotrebný materiál, pracovné náradie | 4500146729 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 133,77 | |
| 02.03.2019 | 2319002873 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2019/03749 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,675,08 | |
| 01.03.2019 | 2219002286 | kancelársky materiál | 4500146238 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 35,94 | |
| 01.03.2019 | 2219002287 | servis vozidla BA824SZ | 4500146785 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 339,15 | |
| 01.03.2019 | 2219002288 | dopĺňanie prípravku do zásobníkov | 4500144442 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 42,00 | |
| 01.03.2019 | 2219002289 | technická a emisná kontrola vozidiel | 4500145307 | STK Complete Control, s. r. o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 44790198 | 397,50 |