Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.01.2019 2219000646 10000 ks DL Letáčikov 4500144436 LUSKPRESS, spol. s r.o., Kupeckého 2, Bratislava, 821 08, SK 31361200 480,00
29.01.2019 2219000647 revízia bezpeč.postrojov 4500140861 KRAN SERVIS, s. r. o., Kpt. Nálepku 389/37, Bardejov, 085 01, SK 51300966 200,00
29.01.2019 2219000648 komplexná revízia únikových prístrojov ELSA 4500143146 SIGNUM s.r.o., Levočská 37, Poprad, 058 01, SK 36465291 1,780,00
29.01.2019 2219000649 materiál 4500144843 TME Slovakia, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, Žilina, 010 01, SK 45241791 70,65
29.01.2019 2219000650 materiál 4500143574 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 104,88
29.01.2019 2219000651 Nd na vozidlá, spotrebný, spojovací materiál 4500144772 Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK 34647929 624,40
29.01.2019 2219000652 analógový teplomer s vlhkomerom 4500144449 S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK 36481424 307,00
29.01.2019 2219000653 príslušenstvo na vozidlo BL173UC 4500144123 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 227,37
29.01.2019 2219000654 akumulátor a nabíjačka 4500144877 Ing.Ivan Vavrovič - LIPTOVconsult WTC reflekt-profináradie, Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 32588810 75,00
29.01.2019 2219000655 materiál 4500143599 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 38,14