Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2019 | 2219000646 | 10000 ks DL Letáčikov | 4500144436 | LUSKPRESS, spol. s r.o., Kupeckého 2, Bratislava, 821 08, SK | 31361200 | 480,00 | |
| 29.01.2019 | 2219000647 | revízia bezpeč.postrojov | 4500140861 | KRAN SERVIS, s. r. o., Kpt. Nálepku 389/37, Bardejov, 085 01, SK | 51300966 | 200,00 | |
| 29.01.2019 | 2219000648 | komplexná revízia únikových prístrojov ELSA | 4500143146 | SIGNUM s.r.o., Levočská 37, Poprad, 058 01, SK | 36465291 | 1,780,00 | |
| 29.01.2019 | 2219000649 | materiál | 4500144843 | TME Slovakia, s. r. o., Martina Rázusa 23A/8336, Žilina, 010 01, SK | 45241791 | 70,65 | |
| 29.01.2019 | 2219000650 | materiál | 4500143574 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 104,88 | |
| 29.01.2019 | 2219000651 | Nd na vozidlá, spotrebný, spojovací materiál | 4500144772 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 624,40 | |
| 29.01.2019 | 2219000652 | analógový teplomer s vlhkomerom | 4500144449 | S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK | 36481424 | 307,00 | |
| 29.01.2019 | 2219000653 | príslušenstvo na vozidlo BL173UC | 4500144123 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 227,37 | |
| 29.01.2019 | 2219000654 | akumulátor a nabíjačka | 4500144877 | Ing.Ivan Vavrovič - LIPTOVconsult WTC reflekt-profináradie, Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 32588810 | 75,00 | |
| 29.01.2019 | 2219000655 | materiál | 4500143599 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 38,14 |