Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.01.2019 2219000364 vývoz a uloženie odpadu za 12/2018 ET/2018/0046 4500144101 Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 3,054,12
21.01.2019 2219000365 čistiaci, hygienický materiál 4500142060 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK 36226947 222,40
21.01.2019 2219000366 oprava diskov a pneu na BA318PP 4500144214 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 85, Galanta, 924 01, SK 40219615 989,00
21.01.2019 2219000367 oprava motora na vozidle VW Crafter, BL521JE 4500144195 Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK 36239763 809,50
21.01.2019 2219000368 prenájom rohoží za 12/2018 4500143275 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 25,10
21.01.2019 2219000369 kancelársky materiál 4500143620 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 145,46
21.01.2019 2219000370 oprava vozidla BA663JB 4500144261 Motor-Car Dunajská Lužná, s. r. o., Námestie sv. Martina 141/18, Dunajská Lužná, 900 42, SK 34113851 757,12
21.01.2019 2219000371 pneumatiky 4500144120 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 515,76
21.01.2019 2319000397 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/01031 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava-Jarovce, Mandľová 90, Bratislava, 851 10, SK 31745539 30,378,28
21.01.2019 2219000372 vývoz odpadu 4500123391 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 74,06