Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.01.2019 2219000325 ND na vozidlá 4500143907 P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK 44624107 418,33
21.01.2019 2219000326 oprava plynového kotla v AB PB 4500143974 SIDOR s.r.o., Belanského 91/58, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK 50192442 205,00
21.01.2019 2219000327 oprava plynového infražiariča 4500143931 SIDOR s.r.o., Belanského 91/58, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK 50192442 360,85
21.01.2019 2219000330 výmena svetlíka 4500142825 DK Plast s.r.o., Blažov 614, Kútniky, 929 01, SK 36741418 888,00
21.01.2019 2219000332 papuča na koleso 4500141098 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 131,67
21.01.2019 2219000333 papuča na koleso 4500140900 AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK 36408905 131,67
21.01.2019 2219000334 motorová nafta ET/2019/0003 4500143935 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 10,236,12
21.01.2019 2219000335 motorová nafta ET/2019/0003 4500143935 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 9,275,87
21.01.2019 2219000336 motorová nafta ET/2019/0003 4500143935 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 21,781,95
21.01.2019 2219000337 spojovací, spotrebný, stavebný, hutný materiál, pracovné náradie 4500143734 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 240,17