Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2019 | 2219000325 | ND na vozidlá | 4500143907 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 418,33 | |
| 21.01.2019 | 2219000326 | oprava plynového kotla v AB PB | 4500143974 | SIDOR s.r.o., Belanského 91/58, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK | 50192442 | 205,00 | |
| 21.01.2019 | 2219000327 | oprava plynového infražiariča | 4500143931 | SIDOR s.r.o., Belanského 91/58, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK | 50192442 | 360,85 | |
| 21.01.2019 | 2219000330 | výmena svetlíka | 4500142825 | DK Plast s.r.o., Blažov 614, Kútniky, 929 01, SK | 36741418 | 888,00 | |
| 21.01.2019 | 2219000332 | papuča na koleso | 4500141098 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 131,67 | |
| 21.01.2019 | 2219000333 | papuča na koleso | 4500140900 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 131,67 | |
| 21.01.2019 | 2219000334 | motorová nafta | ET/2019/0003 | 4500143935 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 10,236,12 |
| 21.01.2019 | 2219000335 | motorová nafta | ET/2019/0003 | 4500143935 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,275,87 |
| 21.01.2019 | 2219000336 | motorová nafta | ET/2019/0003 | 4500143935 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 21,781,95 |
| 21.01.2019 | 2219000337 | spojovací, spotrebný, stavebný, hutný materiál, pracovné náradie | 4500143734 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 240,17 |