Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2019 | 2219000364 | vývoz a uloženie odpadu za 12/2018 | ET/2018/0046 | 4500144101 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 3,054,12 |
| 21.01.2019 | 2219000365 | čistiaci, hygienický materiál | 4500142060 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK | 36226947 | 222,40 | |
| 21.01.2019 | 2219000366 | oprava diskov a pneu na BA318PP | 4500144214 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 85, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 989,00 | |
| 21.01.2019 | 2219000367 | oprava motora na vozidle VW Crafter, BL521JE | 4500144195 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 809,50 | |
| 21.01.2019 | 2219000368 | prenájom rohoží za 12/2018 | 4500143275 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 25,10 | |
| 21.01.2019 | 2219000369 | kancelársky materiál | 4500143620 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 145,46 | |
| 21.01.2019 | 2219000370 | oprava vozidla BA663JB | 4500144261 | Motor-Car Dunajská Lužná, s. r. o., Námestie sv. Martina 141/18, Dunajská Lužná, 900 42, SK | 34113851 | 757,12 | |
| 21.01.2019 | 2219000371 | pneumatiky | 4500144120 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 515,76 | |
| 21.01.2019 | 2319000397 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/01031 | Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava-Jarovce, Mandľová 90, Bratislava, 851 10, SK | 31745539 | 30,378,28 | |
| 21.01.2019 | 2219000372 | vývoz odpadu | 4500123391 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 74,06 |