Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2019 | 2219000286 | studená zmes Rephalt | ZM/2015/0530 | 4500143719 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,300,86 |
| 18.01.2019 | 2219000293 | IT služby + softvér | 4500142196 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 5,900,00 | |
| 18.01.2019 | 2219000294 | servis vozidla BL148IM | 4500144313 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 454,00 | |
| 18.01.2019 | 2219000300 | diagnostika a regenerácia vozidla BL080IS | 4500144311 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 369,84 | |
| 18.01.2019 | 2219000301 | notárske úkony | 4500144835 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 193,33 | |
| 18.01.2019 | 2219000302 | ND na vozidlá | 4500144056 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 708,70 | |
| 18.01.2019 | 2219000303 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500141081 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 192,30 |
| 18.01.2019 | 2219000305 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 143,28 |
| 18.01.2019 | 2219000307 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500139334 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 35,74 |
| 18.01.2019 | 2219000310 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500137575 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 103,56 |