Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2019 | 2219000309 | motorová nafta | ET/2019/0003 | 4500143935 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 24,244,15 |
| 21.01.2019 | 2219000311 | motorová nafta | ET/2019/0003 | 4500143935 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 13,922,79 |
| 21.01.2019 | 2219000313 | analýza skutkového stavu TNV - Slovensko | 4500136481 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 48,990,00 | |
| 21.01.2019 | 2219000315 | valcová kefa pre zametaciu nadstavbu | ET/2018/0328 | 4500143096 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 5,294,00 |
| 21.01.2019 | 2219000318 | motorová nafta | ET/2019/0003 | 4500143935 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 11,168,92 |
| 21.01.2019 | 2219000320 | technické plyny | 4500144202 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 101,29 | |
| 21.01.2019 | 2219000321 | ťahanie, vypúšťanie a odvoz odpadových vôd zo žúmp na odpočívadlách Malý Šariš 12/2018 | ET/2018/0292 | 4500140809 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 3,916,08 |
| 21.01.2019 | 2219000322 | servis vozidla BA904XO | 4500143874 | AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK | 36386766 | 159,41 | |
| 21.01.2019 | 2219000323 | elektroinštalačný materiál | 4500144168 | ELEKTRO-LUMEN, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 36449261 | 45,11 | |
| 21.01.2019 | 2219000324 | pranie a čistenie bielizne | 4500144070 | PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36698121 | 15,57 |