Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.01.2019 2219000309 motorová nafta ET/2019/0003 4500143935 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 24,244,15
21.01.2019 2219000311 motorová nafta ET/2019/0003 4500143935 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 13,922,79
21.01.2019 2219000313 analýza skutkového stavu TNV - Slovensko 4500136481 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 48,990,00
21.01.2019 2219000315 valcová kefa pre zametaciu nadstavbu ET/2018/0328 4500143096 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 5,294,00
21.01.2019 2219000318 motorová nafta ET/2019/0003 4500143935 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 11,168,92
21.01.2019 2219000320 technické plyny 4500144202 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 101,29
21.01.2019 2219000321 ťahanie, vypúšťanie a odvoz odpadových vôd zo žúmp na odpočívadlách Malý Šariš 12/2018 ET/2018/0292 4500140809 MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK 45965838 3,916,08
21.01.2019 2219000322 servis vozidla BA904XO 4500143874 AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK 36386766 159,41
21.01.2019 2219000323 elektroinštalačný materiál 4500144168 ELEKTRO-LUMEN, s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 36449261 45,11
21.01.2019 2219000324 pranie a čistenie bielizne 4500144070 PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, Banská Bystrica, 974 05, SK 36698121 15,57