Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.01.2019 2219000267 OOPP ZM/2018/0258 4500142259 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 31,86
18.01.2019 2219000268 OOPP ZM/2018/0258 4500142246 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 722,90
18.01.2019 2219000271 vyčistenie kanalizácie 4500143360 SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK 36263800 670,00
18.01.2019 2219000272 čistenie upchatej kanalizácie 4500143361 SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK 36263800 580,00
18.01.2019 2219000273 čistenie kanalizácie 4500143367 SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK 36263800 774,20
18.01.2019 2219000274 prehliadka BA446NC po 195000km 4500143886 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 174,81
18.01.2019 2219000275 servisná prehliadka po 30.000 km VW Golf BL648RR 4500143846 Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, Košice, 040 17, SK 31699090 258,15
18.01.2019 2219000276 servis vozidla BA473NC 4500143894 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 163,54
18.01.2019 2219000277 kancelársky materiál 4500144041 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 95,27
18.01.2019 2219000278 nemrznúca zmes 4500143621 Tomáš Teniak TENA OIL, Na Bystričku 815/28, Martin, 036 01, SK 37405519 110,00