Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2019 | 2219000267 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500142259 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 31,86 |
| 18.01.2019 | 2219000268 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500142246 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 722,90 |
| 18.01.2019 | 2219000271 | vyčistenie kanalizácie | 4500143360 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 670,00 | |
| 18.01.2019 | 2219000272 | čistenie upchatej kanalizácie | 4500143361 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 580,00 | |
| 18.01.2019 | 2219000273 | čistenie kanalizácie | 4500143367 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 774,20 | |
| 18.01.2019 | 2219000274 | prehliadka BA446NC po 195000km | 4500143886 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 174,81 | |
| 18.01.2019 | 2219000275 | servisná prehliadka po 30.000 km VW Golf BL648RR | 4500143846 | Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, Košice, 040 17, SK | 31699090 | 258,15 | |
| 18.01.2019 | 2219000276 | servis vozidla BA473NC | 4500143894 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 163,54 | |
| 18.01.2019 | 2219000277 | kancelársky materiál | 4500144041 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 95,27 | |
| 18.01.2019 | 2219000278 | nemrznúca zmes | 4500143621 | Tomáš Teniak TENA OIL, Na Bystričku 815/28, Martin, 036 01, SK | 37405519 | 110,00 |