Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2019 | 2119000017 | ZoD Diaľnica D1 Budimír - Bidovce, DSP, DP, AD | 11569-09 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 219,06 | |
| 18.01.2019 | 2119000019 | Zmluva o dielo - R4 Prešov - Severný obchvat, k. ú. Veľký Šariš, Malý Šariš, Fintice, Kapušany, Prešov, Vyšná Šebastová, MPV | ZM/2012/0091 | Cengel Peter Ing. - GEOFLEX, Gemerská 3, Košice, 040 11, SK | 32512252 | 692,00 | |
| 18.01.2019 | 2119000020 | Zmluva o dielo - R4 Prešov - Severný obchvat, k. ú. Veľký Šariš, Malý Šariš, Fintice, Kapušany, Prešov, Vyšná Šebastová, MPV | ZM/2012/0091 | Cengel Peter Ing. - GEOFLEX, Gemerská 3, Košice, 040 11, SK | 32512252 | 5,302,10 | |
| 18.01.2019 | 2119000021 | Zmluva o dielo - R4 Prešov - Severný obchvat, k. ú. Veľký Šariš, Malý Šariš, Fintice, Kapušany, Prešov, Vyšná Šebastová, MPV | ZM/2012/0091 | Cengel Peter Ing. - GEOFLEX, Gemerská 3, Košice, 040 11, SK | 32512252 | 5,125,60 | |
| 18.01.2019 | 2119000022 | Zmluva o dielo - R4 Prešov - Severný obchvat, k. ú. Veľký Šariš, Malý Šariš, Fintice, Kapušany, Prešov, Vyšná Šebastová, MPV | ZM/2012/0091 | Cengel Peter Ing. - GEOFLEX, Gemerská 3, Košice, 040 11, SK | 32512252 | 1,805,35 | |
| 18.01.2019 | 2119000023 | Zmluva o dielo - R4 Prešov - Severný obchvat, k. ú. Veľký Šariš, Malý Šariš, Fintice, Kapušany, Prešov, Vyšná Šebastová, MPV | ZM/2012/0091 | Cengel Peter Ing. - GEOFLEX, Gemerská 3, Košice, 040 11, SK | 32512252 | 2,445,75 | |
| 18.01.2019 | 2219000232 | oprava komunikačného modulu FWE na KD5 a KD10 na D1 PN-Sverepec | ZML/1035/2010 | 4500140408 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 2,058,00 |
| 18.01.2019 | 2219000233 | elektrická energia od 01.07.2018 - 31.1.2018 v Sučanoch | ZM/2015/0122 | 4500144417 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 3,945,97 |
| 18.01.2019 | 2219000234 | spotreba plynu za r. 2018 - Sučany | ZM/2015/0122 | 4500144414 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 7,879,68 |
| 18.01.2019 | 2219000235 | prenájom fliaš za 28.11.2018 - 31.12.2018 | ZM/2014/0540 | 4500143976 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 23,10 |