Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.01.2019 2218017094 trojhranné kľúče 4500141122 Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK 35953705 44,56
16.01.2019 2218017095 servisná prehliadka informačného vozíka BL752YC 4500143044 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 797,50
16.01.2019 2218017096 prevádzka zariadení za 12/2018 ZML/159/2011 4500141663 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 1,491,78
16.01.2019 2218017097 strážna služba Malacky, Brodské za 12/2018 ZML/851/2010 4500144204 AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK 35802472 7,380,48
16.01.2019 2218017098 prevádzka zariadení Úsvit na OP Mengusovce za 12/2018 ZML/159/2011 4500142132 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 66,06
16.01.2019 2219000136 predplatné periodík na rok 2019 4500141699 Sprinton s.r.o., Boženy Nemcovej 8, Bratislava, 811 04, SK 44396368 212,50
16.01.2019 2118001741 Snehová radlica ET/2018/0261 4500139957 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 1,890,00
16.01.2019 2118001742 Sypač ET/2018/0260 4500139958 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 35786078 7,190,00
16.01.2019 2219000137 studená asfaltová zmes ZM/2016/0099 4500144208 PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK 36526606 338,00
16.01.2019 2219000176 servis vozidla BL145RN 4500143897 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 569,16