Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2019 | 2218017094 | trojhranné kľúče | 4500141122 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 44,56 | |
| 16.01.2019 | 2218017095 | servisná prehliadka informačného vozíka BL752YC | 4500143044 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 797,50 | |
| 16.01.2019 | 2218017096 | prevádzka zariadení za 12/2018 | ZML/159/2011 | 4500141663 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 1,491,78 |
| 16.01.2019 | 2218017097 | strážna služba Malacky, Brodské za 12/2018 | ZML/851/2010 | 4500144204 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 7,380,48 |
| 16.01.2019 | 2218017098 | prevádzka zariadení Úsvit na OP Mengusovce za 12/2018 | ZML/159/2011 | 4500142132 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |
| 16.01.2019 | 2219000136 | predplatné periodík na rok 2019 | 4500141699 | Sprinton s.r.o., Boženy Nemcovej 8, Bratislava, 811 04, SK | 44396368 | 212,50 | |
| 16.01.2019 | 2118001741 | Snehová radlica | ET/2018/0261 | 4500139957 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 1,890,00 |
| 16.01.2019 | 2118001742 | Sypač | ET/2018/0260 | 4500139958 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 7,190,00 |
| 16.01.2019 | 2219000137 | studená asfaltová zmes | ZM/2016/0099 | 4500144208 | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK | 36526606 | 338,00 |
| 16.01.2019 | 2219000176 | servis vozidla BL145RN | 4500143897 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 569,16 |