Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2019 | 2319000383 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2019/01223 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,411,45 | |
| 16.01.2019 | 2219000208 | ročný poplatok | 4500144701 | ASECAP-Association Européeenne des Concessionnaires d Autoroutes et d, 15 Rue du Guimard, Brusel, 01040, FR | 613981641 | 18,500,00 | |
| 16.01.2019 | 2319000150 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30600/10120/2017/Budča/0728/3300 | Rímskokatolícka cirkev, f. Budča, SNP 360/26, Budča, 962 33, SK | 31938761 | 4,259,38 | |
| 16.01.2019 | 2118001744 | Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová, stavebné práce | ZM/2013/0395 | OHL ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 2,290,875,87 | |
| 16.01.2019 | 2219000210 | materiál | 4500143625 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 392,22 | |
| 16.01.2019 | 2219000212 | náradie | 4500144015 | JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK | 47053950 | 204,14 | |
| 16.01.2019 | 2219000215 | AdBlue | 4500143932 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 156,25 | |
| 16.01.2019 | 2319000155 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30600/10121/2017/Budča/0728/3300 | Roľnícke družstvo Budča, Na Štepnici 354, Budča, 962 33, SK | 36038539 | 81,90 | |
| 16.01.2019 | 2219000220 | AdBlue | 4500143940 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 100,00 | |
| 16.01.2019 | 2219000228 | ovocie a zelenina | ZM/2015/0103 | 4500144134 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 94,30 |