Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.01.2019 2118001749 OBJ/28689/2018 OBJ/28698/2018 Rozvojová spoločnosť geo-energia a.s., Vodárenská 6/646, Košice, 040 01, SK 46062734 165,00
15.01.2019 2118001750 OBJ/28689/2018 OBJ/28698/2018 Rozvojová spoločnosť geo-energia a.s., Vodárenská 6/646, Košice, 040 01, SK 46062734 76,56
15.01.2019 2118001751 OBJ/28689/2018 OBJ/28698/2018 Rozvojová spoločnosť geo-energia a.s., Vodárenská 6/646, Košice, 040 01, SK 46062734 435,00
15.01.2019 2118001752 OBJ/28689/2018 OBJ/28698/2018 Rozvojová spoločnosť geo-energia a.s., Vodárenská 6/646, Košice, 040 01, SK 46062734 510,00
15.01.2019 2118001766 výmena požiarnych klapiek v JPO a SPO tunela Sitina 4500139267 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 28,941,16
15.01.2019 2119000002 Dokumentácia na realizáciu stavby 4500138180 TIMOTI design s.r.o., Björnsonova 2, Prešov, 080 01, SK 36680249 28,000,00
15.01.2019 2119000003 Inžinierska činnosť - spracovanie podkladov k odovzdaniu stavby 1163/2019 ALFE, s.r.o., Hodžova 208/8, Žilina, 010 01, SK 36739413 3,890,00
15.01.2019 2119000030 rekonfigurácia tunelového rozhlasu 4500127036 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 34,763,00
15.01.2019 2218017059 výmena batérií UPS na TUa ZML/1035/2010 4500141497 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 4,263,00
15.01.2019 2218017060 výmena optoswitchu na TU 8a ZML/1035/2010 4500142808 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 4,629,00