Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.01.2019 2218017072 podružný odber elektriny - Skalité 4500141359 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 453,44
15.01.2019 2218017073 čerpanie, vývoz fekálií, likvidácia OV 4500141817 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 55,19
15.01.2019 2218017074 nájom pieskových hrncov za 12/2018 4500142334 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 54,45
15.01.2019 2218017075 prenájom rohoží za 12/2018 ZM/2013/0032 4500143499 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 64,96
15.01.2019 2218017076 oprava elektroinštalácie OP Čataj 4500143322 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 14,781,86
15.01.2019 2218017077 chlorid vápenatý ET/2018/0323 4500143108 LAPERR spol. s r.o., Podtatranského 8, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31572316 5,530,00
15.01.2019 2218017078 oprava diaľ.mosta č.D1-134 Skala ZM/2018/0256 4500142105 Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 11,705,10
15.01.2019 2218017079 výplňový segment 4500139947 Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK 47631805 2,200,00
15.01.2019 2218017080 segment protihluková stena výplňový 4500139214 Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK 47631805 1,960,00
15.01.2019 2218017081 oprava akumulátorov ZM/2018/0282 4500140401 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,003,52