Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2019 | 2218017072 | podružný odber elektriny - Skalité | 4500141359 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 453,44 | |
| 15.01.2019 | 2218017073 | čerpanie, vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500141817 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 55,19 | |
| 15.01.2019 | 2218017074 | nájom pieskových hrncov za 12/2018 | 4500142334 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 54,45 | |
| 15.01.2019 | 2218017075 | prenájom rohoží za 12/2018 | ZM/2013/0032 | 4500143499 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,96 |
| 15.01.2019 | 2218017076 | oprava elektroinštalácie OP Čataj | 4500143322 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 14,781,86 | |
| 15.01.2019 | 2218017077 | chlorid vápenatý | ET/2018/0323 | 4500143108 | LAPERR spol. s r.o., Podtatranského 8, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31572316 | 5,530,00 |
| 15.01.2019 | 2218017078 | oprava diaľ.mosta č.D1-134 Skala | ZM/2018/0256 | 4500142105 | Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 11,705,10 |
| 15.01.2019 | 2218017079 | výplňový segment | 4500139947 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 2,200,00 | |
| 15.01.2019 | 2218017080 | segment protihluková stena výplňový | 4500139214 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 1,960,00 | |
| 15.01.2019 | 2218017081 | oprava akumulátorov | ZM/2018/0282 | 4500140401 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,003,52 |