Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2019 | 2118001749 | OBJ/28689/2018 | OBJ/28698/2018 | Rozvojová spoločnosť geo-energia a.s., Vodárenská 6/646, Košice, 040 01, SK | 46062734 | 165,00 | |
| 15.01.2019 | 2118001750 | OBJ/28689/2018 | OBJ/28698/2018 | Rozvojová spoločnosť geo-energia a.s., Vodárenská 6/646, Košice, 040 01, SK | 46062734 | 76,56 | |
| 15.01.2019 | 2118001751 | OBJ/28689/2018 | OBJ/28698/2018 | Rozvojová spoločnosť geo-energia a.s., Vodárenská 6/646, Košice, 040 01, SK | 46062734 | 435,00 | |
| 15.01.2019 | 2118001752 | OBJ/28689/2018 | OBJ/28698/2018 | Rozvojová spoločnosť geo-energia a.s., Vodárenská 6/646, Košice, 040 01, SK | 46062734 | 510,00 | |
| 15.01.2019 | 2118001766 | výmena požiarnych klapiek v JPO a SPO tunela Sitina | 4500139267 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 28,941,16 | |
| 15.01.2019 | 2119000002 | Dokumentácia na realizáciu stavby | 4500138180 | TIMOTI design s.r.o., Björnsonova 2, Prešov, 080 01, SK | 36680249 | 28,000,00 | |
| 15.01.2019 | 2119000003 | Inžinierska činnosť - spracovanie podkladov k odovzdaniu stavby | 1163/2019 | ALFE, s.r.o., Hodžova 208/8, Žilina, 010 01, SK | 36739413 | 3,890,00 | |
| 15.01.2019 | 2119000030 | rekonfigurácia tunelového rozhlasu | 4500127036 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 34,763,00 | |
| 15.01.2019 | 2218017059 | výmena batérií UPS na TUa | ZML/1035/2010 | 4500141497 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 4,263,00 |
| 15.01.2019 | 2218017060 | výmena optoswitchu na TU 8a | ZML/1035/2010 | 4500142808 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 4,629,00 |