Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.12.2024 2224013978 Analýza odpadových vôd 4500243648 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 332,69
02.12.2024 2224013979 výmena snímačov 4500246411 ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK 31579710 536,38
02.12.2024 2224013980 sklopná doska ZM/2024/0046 4500246788 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 2,580,00
02.12.2024 2224013981 servisný zásah na sekčnej bráne 4500247366 POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, Kynceľová, 974 01, SK 50700651 419,00
02.12.2024 2224013982 periodické školenie, preskúšanie 4500246125 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 20,00
02.12.2024 2224013983 periodické školenie, preskúšanie 4500245821 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 40,00
02.12.2024 2224013984 Autopoťahy 4500247548 Anna Tabačková - Tabim plus, Veľké Rovné 266, Veľké Rovné, 013 62, SK 34501690 900,00
02.12.2024 2224013985 Pracovné náradie 4500246301 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 102,81
02.12.2024 2224013986 Nápojové poukážky CA ZM/2024/0026 4500247297 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 280,00
02.12.2024 2224013987 Pneumatiky 4500246224 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 357,54