Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2025 | 2225010449 | oprava BL685ZF | 4500260439 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 336,00 | |
| 08.10.2025 | 2225010450 | Posypová soľ Nová Baňa | ZM/2025/0766 | 4500259566 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 24,469,56 |
| 08.10.2025 | 2225010451 | spotrebný, spojovací materiál | 4500260684 | REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK | 47612681 | 75,48 | |
| 08.10.2025 | 3025000588 | Používanie frekvencie, volacích znakov | 4500260769 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 16,44 | |
| 08.10.2025 | 2225010452 | Tykadlo Mulag | 4500258866 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 138,15 | |
| 08.10.2025 | 3025000589 | Používanie frekvencie, volacích znakov | 4500260767 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 27,36 | |
| 08.10.2025 | 2225010453 | Elektroinštalačný materiál | 4500260691 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 296,63 | |
| 08.10.2025 | 3025000590 | Používanie frekvencie, volacích znakov | 4500260768 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 33,96 | |
| 08.10.2025 | 2225010454 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500260245 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 83,25 |
| 08.10.2025 | 2225010460 | Sáčky do priem. vysávača | 4500260592 | KOMA Consulting, s.r.o., org. zlošk, Kopčianska 63, Bratislava - Petržalka, 851 01, SK | 31808697 | 46,50 |