Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2025 | 2225010471 | Papierový kotúčik | ET/2024/0027 | 4500260258 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 174,00 |
| 08.10.2025 | 2225010473 | Diagnostika PC BL063CR | 4500260740 | POLES Servis s. r. o., Táborisko 154, Malacky, 901 01, SK | 35923237 | 60,00 | |
| 08.10.2025 | 2225010474 | ND na vozidlá | 4500260556 | PRETTY Trading, spol. s r.o., Cesta mládeže 18, Malacky, 901 01, SK | 31331700 | 222,00 | |
| 08.10.2025 | 2225010475 | Oprava stroja BA927AY | 4500259435 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 438,28 | |
| 08.10.2025 | 2225010476 | Asfaltový penetračný lak | 4500260641 | STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56, Malacky, 901 01, SK | 34116125 | 106,93 | |
| 08.10.2025 | 2225010477 | Zneškodnenie odpadu 9/2025 | ZML/214/2010 | 4500260345 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 2,129,05 |
| 08.10.2025 | 2225010478 | servis BA128XN | 4500260586 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 63,25 | |
| 08.10.2025 | 2225010479 | Denný nájom fliaš 9/25 | 4500254328 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 12,00 | |
| 08.10.2025 | 2225010408 | Spotreba energie 8/25 | ZM/2023/0323 | 4500261044 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 4,382,51 |
| 08.10.2025 | 2225010409 | spotreba energie, poplatok za chladenie 9/25 | ZM/2024/0351 | 4500261047 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,451,44 |