Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.01.2019 2218016631 služby PO, BOZP za 12/2018 ZML/422/2010 4500140374 Ing. Vladimír FILKO technik PO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK 17746205 122,81
03.01.2019 2218016632 ND na vozidlá 4500143039 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 314,92
03.01.2019 2218016644 vyšetrenie vodiča 4500142383 Adriana Wzošová PhDr. , CSc., Štefánikova 4882/10B, Poprad, 058 01, SK 37782878 45,00
03.01.2019 2218016646 oprava a údržba BA954PM 4500143510 SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK 36006513 276,88
03.01.2019 2218016651 OOPP 4500143001 Jozef Blichár, Fraňa Kráľa 846/20, Žarnovica, 966 81, SK 17798281 427,38
03.01.2019 2218016652 ND na vozidlá 4500143376 AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31593445 101,07
03.01.2019 2218016655 kancelársky, elektroinštalačný materiál 4500143312 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 13,98
03.01.2019 2218016656 ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál 4500143358 ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 36628816 133,65
03.01.2019 2318015957 Nájom pozemkov VP/2018/05196 TAVAL, s.r.o., Ľubochnianska 2/A, Ľubotice, 080 06, SK 31731741 1,384,08
03.01.2019 2218016657 oprava a údržba BA628ND, BL713IO, BA264AI, BA549XG 4500143508 SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK 36006513 765,40