Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2019 | 2218016631 | služby PO, BOZP za 12/2018 | ZML/422/2010 | 4500140374 | Ing. Vladimír FILKO technik PO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |
| 03.01.2019 | 2218016632 | ND na vozidlá | 4500143039 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 314,92 | |
| 03.01.2019 | 2218016644 | vyšetrenie vodiča | 4500142383 | Adriana Wzošová PhDr. , CSc., Štefánikova 4882/10B, Poprad, 058 01, SK | 37782878 | 45,00 | |
| 03.01.2019 | 2218016646 | oprava a údržba BA954PM | 4500143510 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 276,88 | |
| 03.01.2019 | 2218016651 | OOPP | 4500143001 | Jozef Blichár, Fraňa Kráľa 846/20, Žarnovica, 966 81, SK | 17798281 | 427,38 | |
| 03.01.2019 | 2218016652 | ND na vozidlá | 4500143376 | AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 31593445 | 101,07 | |
| 03.01.2019 | 2218016655 | kancelársky, elektroinštalačný materiál | 4500143312 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 13,98 | |
| 03.01.2019 | 2218016656 | ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál | 4500143358 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 133,65 | |
| 03.01.2019 | 2318015957 | Nájom pozemkov | VP/2018/05196 | TAVAL, s.r.o., Ľubochnianska 2/A, Ľubotice, 080 06, SK | 31731741 | 1,384,08 | |
| 03.01.2019 | 2218016657 | oprava a údržba BA628ND, BL713IO, BA264AI, BA549XG | 4500143508 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 765,40 |