Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.12.2018 2218016226 oprava elektrocentrály HERON 4500143073 Branislav Daubner, Jakubská cesta 4691/49, Banská Bystrica, 974 01, SK 45940908 177,99
20.12.2018 2218016227 autolekárnička 4500143097 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 163,50
20.12.2018 2218016228 oprava vozidla BA972PI 4500142764 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 829,86
20.12.2018 2218016229 čistenie rohoží 4500142230 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK 31411045 34,00
20.12.2018 2218016230 pracovné náradie, spojovací, spotrebný materiál 4500142906 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 158,16
20.12.2018 2218016231 zhodnotenie odpadu ZM/2015/0489 4500140599 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 7,063,00
20.12.2018 2218016232 oprava mot. vozidla BA625PM 4500142466 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 8,515,64
20.12.2018 2218016234 prenájom rohoží za 05.11.2018 - 30.11.2018 4500125559 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 41,92
20.12.2018 2218016235 prenájom rohoží za 05.11.2018 - 30.11.2018 4500128368 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 25,10
20.12.2018 2218016236 prenájom priemyselných utierok za 05.11.2018 - 30.11.2018 4500125560 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 22,00