Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2018 | 2218016226 | oprava elektrocentrály HERON | 4500143073 | Branislav Daubner, Jakubská cesta 4691/49, Banská Bystrica, 974 01, SK | 45940908 | 177,99 | |
| 20.12.2018 | 2218016227 | autolekárnička | 4500143097 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 163,50 | |
| 20.12.2018 | 2218016228 | oprava vozidla BA972PI | 4500142764 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 829,86 | |
| 20.12.2018 | 2218016229 | čistenie rohoží | 4500142230 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 34,00 | |
| 20.12.2018 | 2218016230 | pracovné náradie, spojovací, spotrebný materiál | 4500142906 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 158,16 | |
| 20.12.2018 | 2218016231 | zhodnotenie odpadu | ZM/2015/0489 | 4500140599 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 7,063,00 |
| 20.12.2018 | 2218016232 | oprava mot. vozidla BA625PM | 4500142466 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 8,515,64 | |
| 20.12.2018 | 2218016234 | prenájom rohoží za 05.11.2018 - 30.11.2018 | 4500125559 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 41,92 | |
| 20.12.2018 | 2218016235 | prenájom rohoží za 05.11.2018 - 30.11.2018 | 4500128368 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 25,10 | |
| 20.12.2018 | 2218016236 | prenájom priemyselných utierok za 05.11.2018 - 30.11.2018 | 4500125560 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 22,00 |