Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2018 | 2218016249 | kompresor | ET/2018/0308 | 4500141746 | ŠTÝL EU s. r. o., Vyšný Kazimír 23, Vyšný Kazimír, 094 09, SK | 45329478 | 1,598,50 |
| 20.12.2018 | 2218016250 | bezpečnostný, spotrebný materiál | 4500141949 | Kamenický Vladimír - PROKYON, Štúrova 5, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 37480642 | 827,00 | |
| 20.12.2018 | 2218016251 | pneumatiky | 4500142265 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 3,844,72 | |
| 20.12.2018 | 2218016252 | pracovné náradie | 4500143158 | Hoffmann Nürnberg GmbH Qualitätswerkzeuge, Franz-Hoffmann Str. 3, Nürnberg, 90431, DE | 53879614 | 789,72 | |
| 20.12.2018 | 2218016253 | akreditovaný rozbor vzorky odpadovej vody | 4500126920 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 28,00 | |
| 20.12.2018 | 2218016254 | pracovné náradie | 4500140644 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 938,22 | |
| 20.12.2018 | 2218016255 | pracovné náradie | 4500142951 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 142,80 | |
| 20.12.2018 | 2218016256 | strážna služba za 11/2018 | ET/2018/0304 | 4500142137 | LENIA INDUS SECURITY, s. r. o., Zlatohorská 27, Bratislava, 841 03, SK | 44188391 | 640,78 |
| 20.12.2018 | 2218016257 | dopravné značky | 4500141564 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 369,00 | |
| 20.12.2018 | 2218016258 | servis mot. vozidla BA917PK | 4500142988 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 314,84 |